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問(wèn)題已解決
酒店，小規(guī)模，現(xiàn)在應(yīng)該按1%開(kāi)發(fā)票。6月份前臺(tái)員工開(kāi)了很多5％的發(fā)票，有專票也有普票?，F(xiàn)在7月份要進(jìn)行季報(bào)，網(wǎng)上增值稅申報(bào)表怎么填，5%的稅率欄，是灰色框，填不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
有沒(méi)有同步發(fā)票數(shù)據(jù)的選項(xiàng)（比如陜西，小規(guī)模也有）
還有一個(gè)附表，去附表里填寫(xiě)
2020 07/05 09:40
84784986 
2020 07/05 09:53
說(shuō)的是這個(gè)附表么，附表里5%也是灰色的
84784986
2020 07/05 10:05
能不能把數(shù)據(jù)都填在3%欄次里，最后稅款按實(shí)際開(kāi)票的來(lái)繳，1%就按1%、開(kāi)了5%就按5%，把稅先對(duì)上。不知道這樣系統(tǒng)比對(duì)能不能過(guò)。增值稅申報(bào)表系統(tǒng)比對(duì)，是怎么比對(duì)的，是按每個(gè)稅率開(kāi)票和系統(tǒng)比對(duì)，還是最后稅對(duì)上就行
鐘存老師 
2020 07/05 12:04
不行就去辦稅廳填寫(xiě)
不然后期和你的開(kāi)票數(shù)據(jù)不一致
稅務(wù)局還是會(huì)找你的
為了以后整體的方便
84784986
2020 07/05 12:10
一直都在網(wǎng)上報(bào)的，去大廳，是他們那給申報(bào)表么？格式是不是和網(wǎng)上稅務(wù)局，的申報(bào)表格式一樣。格式一樣，那我們可以在電子稅務(wù)局下個(gè)表填寫(xiě)完交去么。老師先說(shuō)一下，我們先準(zhǔn)備準(zhǔn)備。
鐘存老師
2020 07/05 12:15
可以在電子稅務(wù)局下個(gè)表填寫(xiě)完交去
大廳可以給申報(bào)，你就說(shuō)你們網(wǎng)廳出故障了
帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照 經(jīng)辦人身份證
84784986
2020 07/05 12:26
去大廳申報(bào)的話，稅費(fèi)是怎么繳的？網(wǎng)上的話申報(bào)完都是，直接連著公戶，直接扣了。在大廳，怎么繳，是要拿卡去刷么？還是申報(bào)個(gè)表就行了，自己連著公戶會(huì)扣
鐘存老師
2020 07/05 15:30
大廳也可以
直接從你的賬戶扣去稅款
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