問(wèn)題已解決

財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日之后并且匯算清繳結(jié)束可以再調(diào)整以前年度的嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/05 15:41
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 是的 可以調(diào)整以前年度的。
2020 07/05 15:42
84784980
2020 07/05 15:44
如果調(diào)整的話(huà)不是要?jiǎng)永麧?rùn)分配了，可是報(bào)表已經(jīng)報(bào)出了怎么辦？
答疑蘇老師
2020 07/05 15:46
你好 那只能影響今年的未分配利潤(rùn)了。
84784980
2020 07/05 15:52
老師，比如去年的個(gè)人養(yǎng)老金都代扣代繳清了，但是科目仍有余額，應(yīng)該是去年賬務(wù)沒(méi)處理對(duì)，請(qǐng)問(wèn)我如何做調(diào)整
答疑蘇老師
2020 07/05 15:53
你好 具體是什么科目有余額？同學(xué)要查找原因才可以調(diào)賬的。
84784980
2020 07/05 15:58
應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人養(yǎng)老金 科目有余額
答疑蘇老師
2020 07/05 16:00
你好 是貸方余額嗎？
84784980
2020 07/05 16:02
貸方。是去年賬務(wù)積累出來(lái)的，需要調(diào)整
答疑蘇老師
2020 07/05 16:04
你好 那就借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784980
2020 07/05 16:17
這是調(diào)整去年利潤(rùn)還是今年利潤(rùn)？需要調(diào)整遞延所得稅嗎
答疑蘇老師
2020 07/05 16:20
你好 不用調(diào)整利潤(rùn)，直接調(diào)整未分配利潤(rùn)，不需要調(diào)整遞延所得稅的。
84784980
2020 07/05 16:26
可是這是去年發(fā)生的賬務(wù)，調(diào)整今年的未分配利潤(rùn)會(huì)不會(huì)不嚴(yán)謹(jǐn)？
答疑蘇老師
2020 07/05 16:27
你好 因?yàn)?已經(jīng)過(guò)了匯算清繳了，沒(méi)法調(diào)整去年的了。
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