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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我酒店開票收入25萬(wàn)，未開票收入15萬(wàn)，系統(tǒng)把25萬(wàn)自動(dòng)生成到免稅銷售額，那我另15萬(wàn)未開票填在哪里，還有已超30萬(wàn)要交稅的昰不是，這種如何填
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這個(gè)也是填寫其他免稅下面，
2020 07/06 10:48
84784971 
2020 07/06 11:04
小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)要交稅，還有不含稅銷售額3%那填不
maize老師 
2020 07/06 11:14
親，你這個(gè)是酒店單獨(dú)享受生活服務(wù)免稅 ，不是看是不是超過(guò)30萬(wàn)了， 其他免稅12欄
84784971
2020 07/06 11:18
老師，我還有個(gè)會(huì)議費(fèi)是1的銷售額填在哪里呢？要交稅的，謝謝老師幫看
maize老師
2020 07/06 11:26
你交稅填寫1行，沒(méi)有開發(fā)票1行，開發(fā)票 專票2行，普通發(fā)票3行，對(duì)應(yīng)這個(gè)不含稅*2%填寫減征額16欄或者是18行=減免表2.3.4列
84784971
2020 07/06 11:57
老師，后面兩個(gè)附表還填不呢？謝謝
maize老師
2020 07/06 12:11
減免表需要填寫，附列資料不填寫
84784971
2020 07/06 17:52
老師，減免表，免稅自動(dòng)生成，減稅需要填不呢，納稅申報(bào)表有個(gè)減征額是填了的？謝謝
maize老師
2020 07/06 18:02
你截圖你減免表，這個(gè)，截圖
84784971
2020 07/06 18:07
好的，我發(fā)過(guò)
84784971
2020 07/06 18:14
有點(diǎn)看不
maize老師
2020 07/06 18:25
看不清楚，我的意思是會(huì)議費(fèi)這個(gè)2%填寫是上面減免欄，不是下面免稅額
84784971
2020 07/06 19:00
上面我填了2%的減免稅額，？下面免稅欄填歺飲和住宿銷售額的對(duì)不對(duì)，/
maize老師
2020 07/06 19:10
是的，是的 ，上面是根據(jù)1%不含稅銷售額算出來(lái)2%填寫的
84784971
2020 07/06 19:17
謝謝老師，我填的發(fā)出來(lái)昰花的，就是申報(bào)表第一欄3%那我填的%1的不含稅的開票和未開票收入，然后3欄就填了開票收入，再下面就填的住宿和歺飲的兔稅收入填到免稅其他那欄就這樣填的，最后的稅額就是會(huì)議的丨%的稅款，昰這樣吧？
maize老師
2020 07/06 19:25
是的，是的，是這樣，是的，
84784971
2020 07/06 19:56
謝謝老師哈
maize老師
2020 07/06 20:10
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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