問(wèn)題已解決

老師，您好！計(jì)提公積金、社保時(shí)，應(yīng)該貸：其他應(yīng)收款還是貸其他應(yīng)付款？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 13:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020 07/06 13:52
84784951
2020 07/06 13:56
我看有些社保計(jì)提時(shí)候，貸：其他應(yīng)付款。都是為什么呢？
小菲老師
2020 07/06 14:00
同學(xué)，你好 其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款都屬于中間科目，一般做工資的時(shí)候，習(xí)慣是放在其他應(yīng)收款里面
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