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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
無(wú)票收入的分錄怎么寫，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好
借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
只是收入沒發(fā)票而已，與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的
2020 07/06 16:33
84784953 
2020 07/06 16:36
等下月開具的時(shí)候，直接申報(bào)的時(shí)候沖減無(wú)票收入對(duì)么
鄒老師 
2020 07/06 16:43
你好，是的，是這樣的
84784953
2020 07/06 17:00
個(gè)體戶餐飲服務(wù)，費(fèi)用票未到，想做暫估，分錄應(yīng)該怎么寫啊，下月收到了，應(yīng)該怎么寫
鄒老師
2020 07/06 17:02
你好
暫估費(fèi)用
借；管理費(fèi)用， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；管理費(fèi)用
根據(jù)發(fā)票入賬
借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付賬款等科目
84784953
2020 07/06 17:30
暫估的貸方只能是應(yīng)付賬款-暫估么，不能直接寫庫(kù)存現(xiàn)金么
鄒老師
2020 07/06 17:33
你好，是的，暫估的時(shí)候貸方是不能用庫(kù)存現(xiàn)金科目的
84784953
2020 07/06 18:03
個(gè)體戶，稅率3%，上個(gè)月開了幾千塊錢5%的票，怎么辦，影響大不
鄒老師
2020 07/06 18:05
你好，需要申請(qǐng)把錯(cuò)誤稅率的發(fā)票紅沖，然后開具正確稅率的發(fā)票
84784953
2020 07/06 18:06
客戶已經(jīng)拿走了，他們那邊可以用么，不沖紅影響大不
鄒老師
2020 07/06 18:08
你好，不可以用，稅率都錯(cuò)誤了，這樣的發(fā)票是不可以用的
不紅沖就會(huì)導(dǎo)致有錯(cuò)誤一直沒有被得到糾正
84784953
2020 07/06 18:16
稅局那邊可以查出來(lái)么，這個(gè)月改申報(bào)了，怎么填表啊
鄒老師
2020 07/06 18:18
你好，稅局那邊是可以查出來(lái)的
上個(gè)季度按實(shí)現(xiàn)的不含稅收入金額做增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)的填寫申報(bào)就是了
84784953
2020 07/06 18:21
普票不用填這個(gè)表對(duì)吧減免表
鄒老師
2020 07/06 18:24
你好，不需要填寫這個(gè)附表的
84784953
2020 07/06 18:29
嗯嗯明白了老師，謝謝，個(gè)體戶除了要在自然人客戶端報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，還需要在電子稅務(wù)局報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅對(duì)吧
鄒老師
2020 07/06 18:30
你好，是的，是這樣的
84784953
2020 07/06 21:20
開了不含稅銷售額28109.88元，有印花稅，增值稅免了，印花稅還收么
鄒老師
2020 07/06 21:20
你好，印花稅是正常會(huì)征收的
印花稅不受增值稅免征影響的
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