问题已解决
20年1月初交了19年12月印花稅,直接是借應交稅費,貸銀行存款,沒有計提,現(xiàn)導致2020年應交稅費一直不平,怎么調(diào)賬
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你好 現(xiàn)在印花稅是不需要計提了 繳納直接做 借稅金及附加貸銀行存款 即可 你直接做 1月去改下
2020 07/06 16:33
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2020 07/06 16:35
那我改一月的,20年第一二季度已申報,季度報表是不是也要改?
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meizi老師 
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2020 07/06 16:40
你好 你就現(xiàn)在改即可 。 你上面都不涉及損益科目 你直接做紅字 在做一筆繳納 即可
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2020 07/06 16:44
還是有問題,19年的印花20年計入稅金及附加,就相當于20年的稅金及附加,利潤表中稅金及附加也會相應增加,怎么不涉及
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meizi老師 
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2020 07/06 16:51
你好 跨年的損益 你做借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 這樣來做 。 然后 你做一筆 把上面繳納分錄沖掉即可
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2020 07/06 16:53
哦哦,這樣合理,謝謝
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meizi老師 
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2020 07/06 16:57
沒事 希望能幫到你 滿意請給予評價
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