問(wèn)題已解決

新公司，之前一直都是0申報(bào)，上個(gè)月開(kāi)過(guò)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 17:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是小規(guī)模吧，這個(gè)開(kāi)普通發(fā)票 ，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，不含稅銷售額填寫10行
2020 07/06 17:53
84784966
2020 07/06 17:55
是的，小規(guī)模，我們開(kāi)票都是去老板去稅局開(kāi)的吧，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的，這個(gè)10行是什么意思
maize老師
2020 07/06 18:04
這個(gè)是不需要交稅，開(kāi)是啥發(fā)票，普通發(fā)票還是專票，專票填寫1行等于2行，開(kāi)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額=減免表2.3.4列
84784966
2020 07/06 18:18
開(kāi)的是普通發(fā)票來(lái)著，要不要把開(kāi)票金額填上？
maize老師
2020 07/06 18:31
不需要交稅，不含稅銷售額填寫10行下面
84784966
2020 07/06 20:46
我能不能繼續(xù)一鍵零申報(bào)？
maize老師
2020 07/06 20:46
不是說(shuō)有開(kāi)發(fā)票嗎，那就不能一鍵0申報(bào)，
84784966
2020 07/06 20:47
是不是要把發(fā)票金額填這里？
84784966
2020 07/06 20:51
我剛問(wèn)了我老板我們是定額的8萬(wàn)4，沒(méi)超過(guò)，稅局后臺(tái)幫我們報(bào)的，那我這個(gè)怎么辦？該怎么報(bào)？
maize老師
2020 07/06 20:59
不是你這個(gè)是查賬，查賬是需要做賬的， 你這不是核定啊，咋是定額
84784966
2020 07/06 21:05
不懂，那老板說(shuō)的定額又是啥
maize老師
2020 07/06 21:11
不清楚，你這個(gè)是查賬，不是核定，你增值稅那個(gè)主表截圖我看看，有核定銷售額一欄嗎
84784966
2020 07/07 16:36
老師，如果是有核定銷售額的是不是就可以直接零申報(bào)？
84784966
2020 07/07 16:36
還有就是工資零申報(bào)是不是不用寫具體的金額的
maize老師
2020 07/07 16:50
沒(méi)有超過(guò)定額，小微企業(yè)按定額填寫，是的，
maize老師
2020 07/07 16:51
有部分地區(qū)是沒(méi)有超過(guò)定額，系統(tǒng)自己給0申報(bào)了
84784966
2020 07/07 16:52
我這邊是廣東的，那我下季度超過(guò)30萬(wàn)的時(shí)候要怎么做?。?/div>
maize老師
2020 07/07 17:06
不清楚你們那邊，增值稅超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)填寫1行，假設(shè)開(kāi)1% ，那這個(gè)是減征額*2%填寫減免表2.3.4列，和主表減征額18欄，對(duì)應(yīng)出來(lái)應(yīng)補(bǔ)退稅額是主表1行*1%
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