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老師,匯算清繳補交所得稅,用了以前年度損益調整科目后,造成資產表中未分配利潤的期末-期初,結果不等于利潤表本年累計數(shù)。要使得數(shù)據相等要怎么調?或者調哪里?

84784980| 提问时间:2020 07/06 21:04
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,發(fā)生了以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整 符合這個勾稽關系就不需要調整的
2020 07/06 21:05
84784980
2020 07/06 21:23
老師,如果我匯算清繳補交2,資產表中未分配利潤期初數(shù)據5,期末數(shù)據10,而利潤表中的本年累計是7,雖然資產表與利潤表的數(shù)據不對等,但是它符合勾稽關系,那么季報時按這個數(shù)據上報是沒有問題的,是嗎?
鄒老師
2020 07/06 21:24
你好,是的,是這樣的
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