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2020年第二季度小規(guī)模納稅人開票未超過30萬,稅率1%,填寫增值稅納稅申報(bào)表按照3%征收率,還是1%征收率填寫銷售額?

84785012| 提问时间:2020 07/06 21:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,因?yàn)槭芤咔橛绊?,?.1日開始湖北地區(qū)以外的小規(guī)模納稅人執(zhí)行的征收率是1% 所以在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是按1%征收率計(jì)算填寫銷售額的
2020 07/06 21:07
84785012
2020 07/06 21:18
那老師 我第二季度開票含稅1萬元,增值稅99.01元,填寫增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),按照免稅額99.01填寫嗎?
鄒老師
2020 07/06 21:19
你好,這種情況只需要填寫主表收入欄次 不需要做增值稅減免稅申報(bào)表附表的填寫的
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