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老師好 小規(guī)模納稅人 按3個(gè)點(diǎn)開的普通發(fā)票 增值稅可以減按1個(gè)點(diǎn)申報(bào) 關(guān)于減免的部分 賬務(wù)怎么處理

84785005| 提問時(shí)間：2020 07/07 15:43
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
減免部分不用做賬務(wù)處理
2020 07/07 16:18
84785005
2020 07/07 16:23
老師 我開的是3的發(fā)票 現(xiàn)在賬上的應(yīng)交增值稅是多的 不然對(duì)不上
朱立老師
2020 07/07 16:29
沒超30萬(wàn) 直接把票面稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以 對(duì)所得稅沒有影響
84785005
2020 07/07 16:31
超了30萬(wàn) 開了90萬(wàn)呢
朱立老師
2020 07/07 17:23
那就按票面數(shù)據(jù)做賬 申報(bào)表繳納的增值稅轉(zhuǎn)出 多出來(lái)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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