問(wèn)題已解決

暫估本月水電費(fèi)記管理費(fèi)用-暫估水電費(fèi)嗎？還是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi)？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 09:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款暫估款
2020 07/08 09:47
84785035
2020 07/08 09:48
水電費(fèi)是付給物管，在物管后面加暫估嗎？
maize老師
2020 07/08 09:55
貸其他應(yīng)付款暫估款 這個(gè)是單獨(dú)設(shè)置的一個(gè)明細(xì)科目暫估款，后面借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-物管
84785035
2020 07/08 09:56
水電費(fèi)不是應(yīng)付嗎，意思是不需要有二級(jí)科目，直接是應(yīng)付賬款-暫估嗎？
maize老師
2020 07/08 10:11
這個(gè)是沒(méi)有到發(fā)票暫估是掛暫估款 ，明細(xì)，其他應(yīng)付款-暫估款 ，設(shè)置二級(jí)科目是暫估款
84785035
2020 07/08 10:35
像我們?nèi)ザ喂┧敬蛴“l(fā)票都是一年打印一次，這種每個(gè)月都暫估？
maize老師
2020 07/08 10:47
可，權(quán)責(zé)發(fā)生制可以先暫估
84785035
2020 07/08 10:51
但是賬單出來(lái)我們就付了，只是年底去打印發(fā)票而已
maize老師
2020 07/08 10:59
付款做借其他應(yīng)付款，xx公司 貸銀行，這個(gè)是分開(kāi)了，這個(gè)掛其他應(yīng)付款暫估款就知道哪些沒(méi)有發(fā)票
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