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老師，例如出口收入100萬元不含稅，我們公司稅負是3.5%，那要交多少增值稅？
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你好，這個稅負率相當(dāng)于是你們公司繳納的稅率，因此就是100*3.5%=3.5萬元
另外一方面，現(xiàn)在國家有出口退稅的政策，你們這個稅負率偏高一點
2020 07/08 10:08
84784955 
2020 07/08 10:35
例如出口收入100萬，取得認證發(fā)票是10萬元，那可以退多少稅，退稅率是13%
84784955
2020 07/08 10:36
進項認證發(fā)票，進項稅額是10萬元
王超老師 
2020 07/08 10:41
你好，你們的出口環(huán)節(jié)是免稅的，你們的征收率是多少？這個已經(jīng)涉及到免抵退了
84784955
2020 07/08 10:43
征收率是指稅負嗎，稅負3.5%，可以詳細說明下免，抵，退嗎，那這樣可以退多少
王超老師
2020 07/08 10:55
舉一個例子吧，比如你們在國內(nèi)的增值稅是16%，退稅率是13%，那么進項稅轉(zhuǎn)出額=100*3%=3萬
你們有進項稅額10萬，那么免抵退稅額就是100*13%=13萬
不考慮其他，那么你們實際可以抵扣稅額=13-3=10萬
84784955
2020 07/08 10:57
我們增值稅稅率13%
王超老師
2020 07/08 11:01
你好，那么你這個是可以全額退稅的
84784955
2020 07/08 11:03
稅負率3.5%，出口100萬，這里要交的3.5萬元，不用從13萬里抵扣嗎，13-3.5=9.5萬，不是這樣算的，是嗎
王超老師
2020 07/08 11:09
你好，你把兩個問題混在一起了，稅負率是你們收入中計算出來的增值稅，要交給稅務(wù)局的。但是免抵退又是涉及海關(guān)，稅務(wù)等的銷項和進項
84784955
2020 07/08 15:12
出口退稅是不是跟進項認證的稅額有關(guān)，例如出口收入161萬含稅，原材料含稅只有140萬，那是不是只能退16.1萬，
王超老師
2020 07/08 15:20
你好，不是這么計算的。
內(nèi)銷銷項大于進項，沒有免抵退的事了。
84784955
2020 07/08 15:29
沒有內(nèi)銷，只有出口收入161萬，
王超老師
2020 07/08 15:30
你好，那么你出口的增值稅是可以全部退稅的
84784955
2020 07/08 15:32
可以退161*0.13=20.93萬，而不是退進項發(fā)票的16.1萬元，，是嗎
王超老師
2020 07/08 15:34
你那個161萬元是含稅的啊，不能這樣計算的
84784955
2020 07/08 15:37
161/1.13*0.13=18.5萬，這樣嗎
王超老師
2020 07/08 15:39
是的，要先把不含稅的金額先算出來的
84784955
2020 07/08 15:43
那是不是可以理解為跟進項稅額的多少沒有關(guān)系，因為進項稅額有16.萬，我們還可以退18.5萬，可以這樣理解嗎
王超老師
2020 07/08 15:44
是啊，因為你沒有內(nèi)銷，因此可以簡化計算的
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