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小規(guī)模納稅人 本季度既有開(kāi)票收入 又有未開(kāi)票收入 請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表哪一欄？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 16:10
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軼塵老師
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你好，未開(kāi)票收入和開(kāi)票收入合并填寫(xiě) 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第1行或第4行：應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相關(guān)列次
2020 07/08 16:11
84784978
2020 07/08 16:18
未超過(guò)起征點(diǎn)的免稅嗯填在哪一欄呢？
軼塵老師
2020 07/08 16:20
若月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元)，則銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次，
84784978
2020 07/08 16:26
是不是先在第一欄（3%）填寫(xiě)合計(jì)數(shù) 再在第10欄填寫(xiě)相同的金額？
軼塵老師
2020 07/08 16:43
直接填寫(xiě)免稅銷售額欄次
84784978
2020 07/08 16:51
開(kāi)票的金額呢？
軼塵老師
2020 07/08 16:52
開(kāi)票的和未開(kāi)票的合計(jì)小于三十萬(wàn)的 均填寫(xiě)免稅銷售額那一欄！
84784978
2020 07/08 16:53
有代開(kāi)的專票
軼塵老師
2020 07/08 16:56
專票收入填寫(xiě)再專票的欄次里面 其他的填寫(xiě)再免稅額
84784978
2020 07/08 17:55
好的 謝謝老師！
軼塵老師
2020 07/08 20:26
不客氣。如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)。
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