問題已解決

以前年度計提的14%的福利費，一直掛在應(yīng)付福利費科目下，現(xiàn)在為職工宿舍購買的燃氣灶能從這個科目下直接支付嗎？借應(yīng)付福利費，貸銀行存款，

84784998| 提問時間：2020 07/08 19:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你們沒有發(fā)生就提前做了計提了嗎 正常是發(fā)生了才做支付和計提分錄的 。 你往年的沒有紅沖嗎
2020 07/08 19:03
84784998
2020 07/08 19:03
這是06，07年計提的，沒有沖紅
meizi老師
2020 07/08 19:04
你好 先紅沖了。 你現(xiàn)在正常做計提到2020年去。 不然那樣你們費用就不準(zhǔn)確了
84784998
2020 07/08 19:05
怎么沖紅
meizi老師
2020 07/08 19:05
走以前年度損益調(diào)整 。 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
84784998
2020 07/08 19:07
那今年的怎么記賬？先借管理費用，帶應(yīng)付福利費，再借應(yīng)付福利費，貸銀行存款？？如果金額超過1500元，要記入固定資產(chǎn)嗎？
meizi老師
2020 07/08 19:09
今年的正常做 是的 借管理費用，帶應(yīng)付福利費，再借應(yīng)付福利費，貸銀行存款 ；；； 是的計入固定資產(chǎn) 或者你可以直接費用化 1500也不太大的金額
84784998
2020 07/08 19:10
如果直接費用化，那匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
meizi老師
2020 07/08 19:20
不用！你有發(fā)票正?？鄢?/div>
84784998
2020 07/08 19:25
有一個單價是2200元的，這個也可以直接費用化？
meizi老師
2020 07/08 19:33
可以費用化計入部門費用
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