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老師您好！公司飯?zhí)觅I了廚具開了專票，我怎么作分錄(在籌建期)？
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借管理費用開辦費貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020 07/09 12:36
84785037 
2020 07/09 12:42
稅費可抵嗎(開了專票)？要轉(zhuǎn)出嗎？還沒收入沒認(rèn)
郭老師 
2020 07/09 12:45
不可直接選擇不抵扣勾選的
84785037
2020 07/09 12:49
不明，這張發(fā)票怎樣做分錄？
郭老師
2020 07/09 12:54
選擇不抵扣勾選
借管理費用開辦費貸應(yīng)付職工薪酬
你不理解不抵扣勾選？
就是不能抵扣的選擇這個
價稅合計做賬
84785037
2020 07/09 13:04
開辦費的金額就是價稅合計金額，對嗎？那會形成滯停票嗎？(我還沒認(rèn)證過發(fā)票，不懂)
郭老師
2020 07/09 13:05
不會
你選擇不抵扣勾選這個發(fā)票就不會在系統(tǒng)里面了
84785037
2020 07/09 13:12
就是認(rèn)證不抵扣，現(xiàn)在價稅合計為開辦費金額，對嗎？
郭老師
2020 07/09 13:12
你好
是的
是這么做的
84785037
2020 07/09 13:28
我現(xiàn)在先做分錄，還沒去勾選不抵扣可以嗎？(急季報了)
郭老師
2020 07/09 13:47
你好
可以的
下個月勾選也可以
84785037
2020 07/09 14:06
老師不好意思打攪您休息了，就這張發(fā)票作:借管理費用一開辦費130.97，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17.03，貸應(yīng)付職薪酬148；借應(yīng)付職工薪酬148，貸現(xiàn)金148；然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額借管理費用一開辦費17.03，貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)17 .03，可以嗎？
郭老師
2020 07/09 14:20
可以
你得勾選了發(fā)票
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