問(wèn)題已解決

稅局退回多交的增值稅，填在主表哪一欄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 16:23
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小華老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，留抵退稅的話要在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄目填寫(xiě)。
2020 07/10 16:26
84784972
2020 07/10 16:27
不是留抵退稅，是之前簡(jiǎn)易征收多扣了，現(xiàn)在才退回來(lái)！
小華老師
2020 07/10 16:30
你好，若多交了增值稅，抵減下期應(yīng)納稅款時(shí)，將其填入《增值稅納稅申報(bào)表》第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”
84784972
2020 07/10 16:48
25項(xiàng)的期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))，是自動(dòng)顯示出來(lái)的，多繳這部分，已經(jīng)6月3日退回公司賬戶(hù)了，現(xiàn)在申報(bào)還見(jiàn)顯示在25項(xiàng)的期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))。
小華老師
2020 07/10 17:04
你好，那有退回公司賬戶(hù)上就不能再重復(fù)抵，看是否可以修改金額。
84784972
2020 07/10 17:07
都說(shuō)簡(jiǎn)易征收了，抵減不了哈，不能改，就在25行顯示應(yīng)退回來(lái)的數(shù)
小華老師
2020 07/10 17:23
你好，可以點(diǎn)擊“重置”下報(bào)表下是否變動(dòng)。
84784972
2020 07/10 17:26
不行的，得看看填那里才行
小華老師
2020 07/10 17:38
你好，點(diǎn)擊重置后重新進(jìn)入電子稅務(wù)局。
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