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你好，像這種跨年了貸方科目弄錯了怎么調(diào)整？

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84784973| 提问时间：2020 07/10 16:31
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 金額不重大，可以在本期直接調(diào)整
2020 07/10 16:32
84784973
2020 07/10 16:37
可以20年初調(diào)整嗎？具體怎么調(diào)整呢？
小菲老師
2020 07/10 16:42
同學(xué)，你好 可以的 比如第二個， 借：庫存現(xiàn)金2200 貸：銀行存款2200
84784973
2020 07/10 16:46
但是按照圖上的做法年底銀行余額和賬上對得上
84784973
2020 07/10 16:48
比如第二個， 借：庫存現(xiàn)金2200 貸：銀行存款22002020-07-10 16:42 沒看懂？現(xiàn)金不是應(yīng)該減少嗎？
84784973
2020 07/10 16:50
第二張圖片，2200是通銀行支付的結(jié)果做賬做成了現(xiàn)金支付
小菲老師
2020 07/10 16:53
同學(xué)，你好 你憑證上貸的現(xiàn)金是100600.說明支付現(xiàn)金100600. 你現(xiàn)在要改成貸現(xiàn)金98400，銀行存款2200，就是說，支付現(xiàn)金98400.支付銀行存款2200. 那就相當于多付了現(xiàn)金2200.少付了銀行存款2200，就要把現(xiàn)金2200加回來，扣去銀行存款2200
84784973
2020 07/10 17:07
第一張應(yīng)怎么處理呢？24000是之前預(yù)付了的，
84784973
2020 07/10 17:11
借，庫存現(xiàn)金24000，貸，應(yīng)付賬款，24000。借，銀行存款，2200，貸，庫存現(xiàn)金2200這樣對嗎
小菲老師
2020 07/10 18:45
同學(xué)，你好 第一張 借：庫存現(xiàn)金21800 銀行存款2200 貸：應(yīng)付賬款24000
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