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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 小規(guī)模代開專票 自開普票 稅率都是1% 報(bào)稅怎么填？
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你好，季度銷售額是多少？
2020 07/11 11:05
84784999 
2020 07/11 11:08
老師 沒有超30萬 這是電腦自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù) 實(shí)際是專票504.21已扣稅 普票703.82減免的
郭老師 
2020 07/11 11:12
專票需要交稅的，2%的減免需要在主表和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。
84784999
2020 07/11 11:23
老師 是這樣填嗎？還有0.01是怎么回事？要怎么做？還有那個(gè)19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？
郭老師
2020 07/11 11:25
你看一下你的減免稅款這個(gè)能修改一下嗎？讓他最后那一欄是零。
84784999
2020 07/11 11:31
嗯嗯 減0.01就可以了 其他的填對了嗎？19行的本期免稅額2078.59是正確的嗎？
84784999
2020 07/11 11:36
2078.59是怎么出來的 我弄不明白啊
84784999
2020 07/11 11:41
老師 看旁邊的上期稅額5111.39-3032.8（上季度的稅額）=2078.59 這個(gè)2078.59是怎么算出來的？
郭老師
2020 07/11 11:48
看不到你上面的沒法判斷對錯(cuò)
10欄*3%得出來的
84784999
2020 07/11 11:53
10欄是這個(gè)數(shù)
郭老師
2020 07/11 11:55
你好
69286.18*3%
這么算出來的
84784999
2020 07/11 11:57
嗯嗯 老師 這是按3%計(jì)算 只是我們賬務(wù)上是按1%計(jì)算來著 那可以這樣申報(bào)了嗎？
郭老師
2020 07/11 12:01
是的，可以先報(bào)到，忽略就行。
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