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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，7月申報(bào)第二季度季報(bào)時(shí)，公司本就只有1名人員，在6月底離職，季報(bào)中季末人數(shù)是寫0還是1，應(yīng)該是0吧，另季初資產(chǎn)總額應(yīng)該就是3月底資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額（4月初是季初）吧？但是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)顯示的季初資產(chǎn)總額為我5月底的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)據(jù)，我要更正的吧。
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這個(gè)不能填寫0 ，一個(gè)人都沒有也需要填寫1 ，季初資產(chǎn)總額應(yīng)該就是3月底資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 是的，需要更正，之前資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)話需要更正
2020 07/13 09:39
84784959 
2020 07/13 09:43
那季末資產(chǎn)為負(fù)數(shù)也是寫負(fù)數(shù)吧，不是寫0
84784959
2020 07/13 09:45
季末人數(shù)寫0好像沒有提示說(shuō)錯(cuò)誤
maize老師 
2020 07/13 09:49
不能填寫負(fù)數(shù)，不能小于0 ，你這個(gè)小于0 那也填寫0.1吧
84784959
2020 07/13 10:10
好的，第一季度是季末數(shù)據(jù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有的問題，我現(xiàn)在第二季度季初寫原來(lái)錯(cuò)的第一季度季末還是現(xiàn)在實(shí)際的季初，不一致有影響否
84784959
2020 07/13 10:12
第一季度的季末數(shù)據(jù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有的問題，我現(xiàn)在第二季度季初寫原來(lái)錯(cuò)的第一季度季末數(shù)據(jù)還是寫現(xiàn)在實(shí)際的季初數(shù)據(jù)，不一致是否有影響，謝謝。
maize老師
2020 07/13 10:17
這個(gè)正規(guī)需要更正申報(bào)，我看部分學(xué)員反饋問稅局之前1季度可以不管，2季度這個(gè)季初和1季度季末你可以改了，這樣也可以申報(bào)，只是會(huì)提示不一樣，對(duì)應(yīng)1季度那個(gè)填寫可以不用改，你看你改可以保存嗎，
84784959
2020 07/13 10:35
第一季度末改后可以保存，只是提示錯(cuò)誤，是改第一季度末數(shù)據(jù)，并提交第二季度正確的數(shù)據(jù)好，還是不改1季度末，提交正確的第2季度初數(shù)據(jù)好，但是數(shù)據(jù)有的小出入，還是干脆第二季度初也寫第一季度末的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，哪個(gè)好？？
maize老師
2020 07/13 10:43
正規(guī)是需要先改1季度，再按改1季度去申報(bào)填寫2季度，不正規(guī)就按你說(shuō)這樣，干脆第二季度初也寫第一季度末的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)， 那需要看是不是都滿足小型微利，都是你不想麻煩可以不改，就按錯(cuò)誤的，要是稅局比對(duì)，是和資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)話，各地不一樣，有少數(shù)學(xué)員之前反饋是有地區(qū)和資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)，不一樣稅局要求更正申報(bào)，
84784959
2020 07/13 10:51
若是第一季度末不更正，第二季度初更正，這樣數(shù)據(jù)不一樣去申報(bào)更加不好吧
maize老師
2020 07/13 11:00
那需要看你稅局那邊比對(duì)不，之前 有學(xué)員反饋稅局不比對(duì)，那這樣就不一樣可以，第一季度末不更正 正規(guī)是需要更正申報(bào)改正確
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