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老師，小規(guī)模我報(bào)增值稅時(shí)我選第一個(gè)填表式申報(bào)還是第二個(gè)引導(dǎo)式申報(bào)呀

84785017| 提問時(shí)間：2020 07/13 10:07
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以填表時(shí)申報(bào)的呢
2020 07/13 10:09
84785017
2020 07/13 10:23
生手，第二個(gè)可以不？這倆啥區(qū)別喲
王晶老師
2020 07/13 10:25
第二種也可以的呢，有引導(dǎo)操作
84785017
2020 07/13 10:32
老師，我看發(fā)票收入是55099.48.稅務(wù)是900.52元(有按3%和1%)實(shí)際我加起來稅是900.52，但報(bào)稅顯示自動(dòng)出來是1652.98，這怎么弄呢？
84785017
2020 07/13 10:34
老師幫忙看看俺填寫的對(duì)不？自動(dòng)出來的也跟實(shí)際對(duì)不上喲
王晶老師
2020 07/13 10:34
本期應(yīng)納稅額減征額填寫減免的百分之2
84785017
2020 07/13 10:47
老師，有按3有按1開的稅票對(duì)吧？不是必須都得俺1%稅來開吧？
王晶老師
2020 07/13 10:48
是的呢，可以按照3開具的呢
84785017
2020 07/13 11:01
老師，我發(fā)現(xiàn)我選第二個(gè)引導(dǎo)式申報(bào)更費(fèi)勁喲，好多都不知道選擇哪個(gè)了？尷尬了。我還是選直接報(bào)吧。您看我給您拍照的發(fā)票，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)填在貨物及勞務(wù)呢？還是第二列服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
王晶老師
2020 07/13 11:03
填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)里面的呢
84785017
2020 07/13 11:05
附列資料和第三個(gè)減免的都直接保存就行吧？另外這倆和增值稅申報(bào)表一起填完再提交呢？還是直接先將后兩個(gè)一鍵零申報(bào)呀？
王晶老師
2020 07/13 11:07
附表第5列，7.8都要填寫，減免稅表要選擇填寫那個(gè)減征額百分之2
84785017
2020 07/13 11:24
老師7.8我看是本年累計(jì)，是自動(dòng)出現(xiàn)吧？減免稅表不知道在哪里填寫，老師指導(dǎo)一下吧
84785017
2020 07/13 11:25
老師看下邊這表指導(dǎo)一下吧
王晶老師
2020 07/13 11:41
附表是7填寫含稅的，8填寫不含稅的金額，減免表下拉框找一個(gè)那個(gè)政策就是減免百分之2，因?yàn)橐咔?/div>
84785017
2020 07/13 14:33
老師您是說的7.8還是17.18呀？
王晶老師
2020 07/13 14:39
嗯嗯 第7.列，和第8列的呢
84785017
2020 07/13 14:46
是列還是行呢？我看總共只有7列呀？俺數(shù)了數(shù)
王晶老師
2020 07/13 14:48
附表里面有應(yīng)稅行為下面的，5 7=5-6 還有8那個(gè)要填
84785017
2020 07/13 15:02
老師有這個(gè)優(yōu)惠具體填寫的課程不，我學(xué)學(xué)，不太會(huì)填寫喲。另外如果繼續(xù)向您提問怎么弄呢，我看這提問要結(jié)束了
王晶老師
2020 07/13 15:03
學(xué)堂里面有實(shí)操報(bào)稅系統(tǒng)可以看看，你可以點(diǎn)名提問的呢，問題后面@我
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