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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎？開回來怎么做賬？？暫估和實(shí)際發(fā)票不一致了呢？
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你好，最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除，收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖，然后按照發(fā)票的金額入賬，
2020 07/14 09:59
84785004 
2020 07/14 10:01
實(shí)際暫估成本時:借 暫估成本 貸:應(yīng)付賬款對嗎？
84785004
2020 07/14 10:02
發(fā)票開回來時，可以是分幾張和不同時間的沒有關(guān)系吧？？
玲老師 
2020 07/14 10:19
您把暫估成本那個分錄，這樣寫借主營業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款暫估，然后回來發(fā)票時，按照發(fā)票的金額，紅沖就可以了，幾張發(fā)票不同的時間都可以，
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