問(wèn)題已解決

我們有張發(fā)票以前年度沒(méi)有入賬，在今年稅務(wù)核查，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅和滯納金，今年入賬，分錄怎么做？我們還欠材料商的錢(qián)沒(méi)有付怎么掛賬？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 14:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是收入沒(méi)有入賬？借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整， ？還是啥沒(méi)有做？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 滯納金 貸銀行，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，
2020 07/14 14:05
84784965
2020 07/14 14:54
以前的收入沒(méi)有入賬，分錄怎么做？
84784965
2020 07/14 14:56
而且業(yè)主還欠我們的錢(qián)
maize老師
2020 07/14 15:06
借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整， 銷項(xiàng)稅額，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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