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小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是需要交增值稅的對吧,報(bào)稅時(shí)填在哪個(gè)表格哪一欄?

84785017| 提问时间:2020 07/14 17:15
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娜娜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不需要交增值稅,因?yàn)榉颠€時(shí),沒有取得也沒有開具增值稅發(fā)票,在增值稅報(bào)稅中不需要填列。
2020 07/14 18:01
84785017
2020 07/14 18:02
請問怎么做賬?
娜娜老師
2020 07/14 18:04
同學(xué):借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
84785017
2020 07/14 18:05
不是計(jì)入營業(yè)外收入或者其他業(yè)務(wù)收入嗎?
娜娜老師
2020 07/14 18:06
請問原來手續(xù)費(fèi)計(jì)入在哪里了呢?
84785017
2020 07/14 18:09
之前好像沒有手續(xù)費(fèi),這個(gè)相當(dāng)于是公司替?zhèn)€人代扣代繳返還的傭金嘛
娜娜老師
2020 07/14 19:58
同學(xué),這個(gè)屬于傭金的感覺,可以沖減管理費(fèi)用
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