問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品已入庫(kù)，發(fā)票未到，款已付要怎么做分錄，如果后面發(fā)票到了要怎么做分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 17:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；預(yù)付賬款
2020 07/14 17:48
84785041
2020 07/14 17:51
這邊必須用預(yù)付賬款嗎，用應(yīng)付賬款可以嗎
鄒老師
2020 07/14 17:56
你好，你單位是沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款科目嗎？
84785041
2020 07/14 18:50
有設(shè)，是新公司
鄒老師
2020 07/14 20:00
你好，有設(shè)置預(yù)付賬款科目，那預(yù)付的款項(xiàng)就需要通過(guò)預(yù)付賬款科目借方核算才是的
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