問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，專票和普票均有開(kāi)具，申報(bào)表要怎么填寫(xiě)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 22:27
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杰希老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專票申報(bào)也是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面。 如果你開(kāi)具了增值稅專票就在3%的專票欄上填寫(xiě)，開(kāi)具了普票就在3%普票欄上填寫(xiě)，不開(kāi)票收入的話就在不開(kāi)票收入欄上填寫(xiě)。 填寫(xiě)完整無(wú)誤后就可以進(jìn)行正式申報(bào)并扣款了。 希望我的回答能幫到你。
2020 07/14 22:30
84785040
2020 07/14 22:33
專票代開(kāi)部分寫(xiě)在第二行，普票開(kāi)具寫(xiě)在第10行，但是總是體現(xiàn)應(yīng)退補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，，是哪里弄錯(cuò)了
杰希老師
2020 07/14 22:38
那欄數(shù)據(jù)是自動(dòng)形成的，表明預(yù)交了稅款，你應(yīng)該看一下上面的公式是否有誤。
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