問(wèn)題已解決

考試，我是小規(guī)模納稅人，自己開(kāi)了專(zhuān)票和普票，合計(jì)這個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，怎么做申報(bào)表

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 01:28
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。 按照您說(shuō)的這種情況，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，那么普票部分免稅，該金額填到主表第四項(xiàng)“免稅銷(xiāo)售額”及“本期免稅額”欄次； 開(kāi)具的專(zhuān)票需要繳納增值稅，填到主表“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”欄次。 如果還有不明白的，歡迎繼續(xù)留言交流。
2020 07/15 02:36
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