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月末銷項稅和進項稅的賬務(wù)處理

84785014| 提問時間：2020 07/15 14:40
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
月末銷項稅和進項稅的賬務(wù)處理 一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020 07/15 14:41
84785014
2020 07/15 14:55
進項大于銷項呢？
84785014
2020 07/15 14:55
還有銷項大于進項呢？
江老師
2020 07/15 15:07
這個是銷項稅額大于進項稅額的分錄。 就是平時需要交稅的分錄 交稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
84785014
2020 07/15 16:07
老師你上面說的我還是有點沒明白，我現(xiàn)在進項56600.99元銷項35453.76元，如果按你那個借貸有點不平，你看看我這個怎么處理呢？
江老師
2020 07/15 16:10
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）35453.76 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）56600.99 二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅21147.23 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23
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