問(wèn)題已解決

職工工資計(jì)入營(yíng)業(yè)成本怎么反調(diào)賬做到研發(fā)費(fèi)用工資？（2020年需要調(diào)的是去年2019年的賬，公司小規(guī)模）

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/17 09:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要返到2019年重新做賬 不然20年調(diào)整不能體現(xiàn)
2020 07/17 09:04
84784987
2020 07/17 09:05
把之前做的都要?jiǎng)h除嗎？
bamboo老師
2020 07/17 09:05
不要?jiǎng)h除 調(diào)賬就好了 或者把打印出來(lái)涉及到的分錄修改下
84784987
2020 07/17 09:06
但已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅了，去年的，重新做賬很多數(shù)據(jù)都有變化。
bamboo老師
2020 07/17 09:06
那就更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
84784987
2020 07/17 09:06
我就是不知道該怎么做調(diào)賬分錄？
bamboo老師
2020 07/17 09:09
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
84784987
2020 07/17 09:11
去年的是，計(jì)提：借：管理費(fèi)用━工資，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資）貸：應(yīng)付職工薪酬，
84784987
2020 07/17 09:12
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。
84784987
2020 07/17 09:12
去年分錄都是這樣寫(xiě)的。
84784987
2020 07/17 09:12
今年都需要改為研發(fā)費(fèi)用工資
bamboo老師
2020 07/17 09:13
借：研發(fā)支出-資本化（費(fèi)用化）支出 借方紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資） 借方藍(lán)字
84784987
2020 07/17 09:14
本年利潤(rùn)這個(gè)科目需要調(diào)嗎？
bamboo老師
2020 07/17 09:14
如果是費(fèi)用化的話 本年利潤(rùn)不調(diào)整
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