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實(shí)務(wù)
問題已解決
想請問下老師，收購單位前期人員多交的社保錢無法退回只能抵扣以后社保費(fèi)用，現(xiàn)在收購后交社保這筆錢怎么處理，會計(jì)怎么記賬呢？
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你好，之前收不回的計(jì)入其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖抵就行了
2020 07/17 16:19
84784991 
2020 07/17 16:21
不好意??！沒太聽懂能說的再具體一點(diǎn)嗎
樸老師 
2020 07/17 16:27
意思就是之前多交的計(jì)入其他應(yīng)收款
然后現(xiàn)在在交社保的時(shí)候不是可以抵減嗎？直接
借應(yīng)付職工薪酬－社保
貸其他應(yīng)收款
84784991
2020 07/17 16:32
嗷嗷，懂了，但問題就在這，這筆錢滴給收購前期人員返回去，屬于他們的錢，
樸老師
2020 07/17 16:39
借其他應(yīng)收款－社保局
貸應(yīng)付職工薪酬－個(gè)人社保
借應(yīng)付職工薪酬個(gè)人社保貸其他應(yīng)收款－員工
借其他應(yīng)收款－員工貸銀行存款如果這里之前用的其他應(yīng)付款那你就用其他應(yīng)付款
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