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后期會(huì)收到發(fā)票的。

借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估

老師收到發(fā)票分錄怎么做

收到發(fā)票把前面這筆分錄紅沖，然后按照發(fā)票的金額入賬，借庫存商品貸應(yīng)付賬款

、購貨已入庫，bai款已付，但發(fā)票沒有收到，du控制權(quán)已zhi經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，需要按照貨物的暫估價(jià)值入賬庫存商品。會(huì)計(jì)分錄為： 借：庫存商品/原材料/低值易耗品 貸：銀行存款 2、在收到發(fā)票后，如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅，則將發(fā)票放入上一條分錄后方作為原始憑證附件；如果存在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，則需要按照實(shí)際發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并沖銷庫存商品金額，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存商品/原材料/低值易耗品 老師這樣做對(duì)不對(duì)，

除了暫估入庫外有沒有別的方法

你好，上的貨到票未到，暫估入庫，

暫估入庫的分錄是我上面給你寫的那個(gè)，如果你付款了，借應(yīng)付賬款貸銀行存款

1按照含稅還是不含稅 2應(yīng)付賬款要不要設(shè)明細(xì)， 3怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票呢

1按照含稅還是不含稅，含稅金額 2應(yīng)付賬款要不要設(shè)明細(xì)，設(shè)置，供應(yīng)商名，暫估 3怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票呢

庫存已開發(fā)票和未開發(fā)票怎么區(qū)分呢？就是我 暫估入庫的這筆業(yè)務(wù)我開了發(fā)票才能沖紅，沒收到發(fā)票的就在應(yīng)付賬款暫估入庫理念掛著嗎

收到發(fā)票再紅沖沒收到發(fā)票就在咱姑那掛著，具體收到，沒收到自己做個(gè)備查賬

好的謝謝老師耐心解答

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

老師您講的我理解了，貨到發(fā)票未到就只有這一種做法，在沒有別的辦法對(duì)吧

你好 正規(guī)做法這樣 沒有了