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你好，許多供應商不需要開發(fā)票的，現(xiàn)在款已經(jīng)付了，就是賬上換顯示欠票余額，老板讓把賬調平，如何處理
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你好，這個沒有發(fā)票調不平，你只能暫估入庫，匯算清繳之前沒有發(fā)票的話就要調增
2020 07/20 11:50
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賬上顯示我們欠供應商很多錢 實際不欠 但我們有老板給供應商打款的憑證 可以說是現(xiàn)金存到老板賬上 老板給打的錢嗎
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付款一部分走公戶，一部分走老板的個人賬戶付的，當初和供應商說的是走老板個人賬戶付的不要發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應商全給開票了，以前賬務做的一塌糊涂，現(xiàn)在核對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開了幾年了，稅務申報進項也勾選認證了，現(xiàn)在我們賬上沒做私戶付的，導致賬面顯示欠供應商一百多萬，我這個賬務怎么處理
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給供應商付了款，他不給我們開票，應該怎么把賬調平
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老師，我應交增值稅貸方有余額，已經(jīng)不付了，我怎么把賬調平
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發(fā)票已經(jīng)開票，也收款了，不欠款不欠票，賬上顯示欠發(fā)票，怎么調整
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