00:10:00
問題已解決
老師你好，我有個問題想請教一下，公司是小規(guī)模納稅人，建筑業(yè)，2季度開了1%普票20.2萬，1%專票30.3萬，3%專票41.2萬，都是價稅合計金額，填報表的時候怎么填呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1%普票不含稅金額填寫在“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”，1%專票和3%專票的不含稅金額填寫在“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”，1%普票和專票減免的2%稅額填寫在“本期應(yīng)納稅額減征額”
2020 07/20 11:48
84784989 
2020 07/20 11:54
意思就是說我還要把這些金額轉(zhuǎn)換成不含稅銷售額是嗎
小小羊老師 
2020 07/20 11:56
是的，要按不含稅金額填寫不含稅銷售額
84784989
2020 07/20 12:13
普票專票都需要嗎
84784989
2020 07/20 12:32
就是我需要把20.2 除以（1+1%） 30.3除以（1+1%） 之后再? 30.3算總體的金額嗎
小小羊老師
2020 07/20 13:47
專票和普票都需要價稅分離，算出不含稅銷售額
84784989
2020 07/20 17:18
就是我需要把20.2 除以（1? 1%） 30.3除以（1? 1%）?算不含稅銷售額對吧
小小羊老師
2020 07/20 17:24
是的，按這樣換算成不含稅銷售額
閱讀 681
描述你的問題，直接向老師提問
286
意見反饋
