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問題已解決
去年收到一張增值稅專用發(fā)票，今年客戶設備有問題需要退款，我們是第三方，我們錢已付，供應商退款給我們，專用發(fā)票已抵扣，我們發(fā)票已裝訂，這個后面應該怎么做，賬務處理怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 需要開具紅字發(fā)票 賬務上沖減去年確認損益的憑證
發(fā)票已認證。
購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020 07/20 17:23
84785031 
2020 07/20 17:25
那今年的賬務處理要做什么嗎
84785031
2020 07/20 17:28
去年錯誤的分錄怎么做，這個月的分錄怎么做
軼塵老師 
2020 07/20 17:29
把你之前的分錄寫下來
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