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當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放還需要計(jì)提嗎？
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你好，工資都需要計(jì)提的哦
2020 07/22 13:41
84784995 
2020 07/22 13:58
有朋友這樣認(rèn)為：當(dāng)月發(fā)放的工資先第一步做發(fā)放分錄，在摘要寫發(fā)放工資。第二步再做分配到各費(fèi)用分錄，在摘要上寫結(jié)轉(zhuǎn)工資。他意思是話當(dāng)月發(fā)放的工資轉(zhuǎn)入費(fèi)用分錄的摘要不是叫計(jì)提，應(yīng)叫結(jié)轉(zhuǎn)工資。對(duì)嗎？老師
樸老師 
2020 07/22 14:00
不用，直接寫計(jì)提工資，發(fā)放工資就行了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784995
2020 07/22 14:11
其他職工福利費(fèi)，社保費(fèi)，住房公積金等當(dāng)月發(fā)放的都是直接寫先計(jì)提，后發(fā)放，對(duì)吧？
樸老師
2020 07/22 14:15
對(duì)的，都要先計(jì)提的
84784995
2020 07/22 14:23
老師，5月銷售商品60萬，因進(jìn)項(xiàng)票不足，5月只做發(fā)出商品，沒做無票銷售，7月才確認(rèn)收入開票納稅，5月賬務(wù)怎樣處理？就是如何在5月做分錄時(shí)只能寫發(fā)出商品，但不能同時(shí)確認(rèn)收入處理，而且沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
樸老師
2020 07/22 14:32
1.五月不做，你單獨(dú)記一下
2.這個(gè)不行，你單獨(dú)記一下就行
84784995
2020 07/22 14:40
我5月不做發(fā)出商品也可以，但客戶會(huì)根據(jù)送貨單做進(jìn)倉(cāng)預(yù)估處理，這樣稅務(wù)局查到就單對(duì)不上，會(huì)有這風(fēng)險(xiǎn)嗎？
樸老師
2020 07/22 14:55
那你可以暫估入庫(kù)然后你出庫(kù)也行
84784995
2020 07/22 15:05
怎樣做到？暫估入庫(kù)要有送貨單吧？
樸老師
2020 07/22 15:09
嗯，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估
84784995
2020 07/22 15:22
就是5月先做發(fā)生商品，接著客戶邊退貨，我就借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估，7月開票再出庫(kù)？但客方會(huì)根據(jù)送貨單做暫估入庫(kù)，他都領(lǐng)用商品生產(chǎn)，甚至6月出貨了，怎會(huì)給我方寫退貨單？
樸老師
2020 07/22 15:29
對(duì)的，就是這樣來做
84784995
2020 07/22 15:35
但客方會(huì)根據(jù)送貨單做暫估入庫(kù)，他都領(lǐng)用商品生產(chǎn)，甚至6月出貨了，怎會(huì)給我方寫退貨單？我該怎樣得到退貨單做暫估入庫(kù)？
樸老師
2020 07/22 15:39
給你的退貨單你沖減你的出庫(kù)就行了
84784995
2020 07/22 15:51
問題是客方都領(lǐng)用暫估商品生產(chǎn)，甚至6月出貨了，不會(huì)給我方寫退貨單。哪來的退貨單？
84784995
2020 07/22 15:51
問題是客方都領(lǐng)用暫估商品生產(chǎn)，甚至6月出貨了，不會(huì)給我方寫退貨單。哪來的退貨單？
84784995
2020 07/22 15:51
問題是客方都領(lǐng)用暫估商品生產(chǎn)，甚至6月出貨了，不會(huì)給我方寫退貨單。哪來的退貨單？
84784995
2020 07/22 15:53
不好意思，網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，按幾次了
樸老師
2020 07/22 16:00
這個(gè)有沒有的沒事，你收到退貨的直接入庫(kù)就行了
84784995
2020 07/22 17:14
那稅局對(duì)預(yù)估的是不會(huì)查得緊，才這樣操作吧？
樸老師
2020 07/22 17:20
暫估的一般沒事，只要匯算清繳之前來發(fā)票就行
84784995
2020 07/22 17:36
暫估入庫(kù)沒客方的退貨單，只是我方單做張憑證，可以嗎？對(duì)方?jīng)]可能開退貨單的
樸老師
2020 07/22 17:38
可以的，這個(gè)沒事的
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