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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
裝修改造項(xiàng)目，工程量清單材料占比78%，成本票就得開(kāi)到78%，這個(gè)占比是不是太好了，能按照這個(gè)開(kāi)票嗎？
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這個(gè)比例肯定與實(shí)際不符，占比應(yīng)比實(shí)際的高。工程量清單材料占78%，還有人工費(fèi)，還有其他的費(fèi)用呢?
2020 07/25 09:12
84785007 
2020 07/25 09:14
人工占比10% 機(jī)械占比1.5
江老師 
2020 07/25 09:14
告訴你一個(gè)數(shù)據(jù)：材料一般占65%，人工占30%，其他費(fèi)用占5%
84785007
2020 07/25 09:29
那這個(gè)工程量清單材料占比達(dá)到77%了，就不按照這個(gè)做成本票了是嗎？還是按照65%提供？
江老師
2020 07/25 09:29
那可能是你們材料的數(shù)據(jù)多做了。
84785007
2020 07/25 09:31
哦 也就是成本票不能按照這個(gè)工程量清單出了，只能參考您剛說(shuō)的比例來(lái)提供了是嗎？
江老師
2020 07/25 09:34
是的，就是參考這個(gè)比例提供，你去算，按實(shí)際的數(shù)據(jù)計(jì)算，也差不多是這樣比例
84785007
2020 07/25 09:36
哦，那這個(gè)預(yù)算等于出的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的？
江老師
2020 07/25 09:40
是的，肯定是預(yù)算出的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
84785007
2020 07/25 09:42
那就是說(shuō)每次我們這個(gè)成本票不需要參考這個(gè)工程量清單去做是嗎？按照您說(shuō)的那個(gè)比例就可以是嗎？
江老師
2020 07/25 09:48
是的，這樣的數(shù)據(jù)基本上說(shuō)的過(guò)去。
84785007
2020 07/25 11:17
老師，我這現(xiàn)在是小規(guī)模，給一個(gè)項(xiàng)目200萬(wàn)甲方開(kāi)票預(yù)付款50%，這個(gè)成本票也是應(yīng)該收取一半的成本票普票是吧？等下次再開(kāi)票的時(shí)候我們公司就是一般納稅人了，這個(gè)成本票就應(yīng)該是按照專(zhuān)票提供了對(duì)嗎？異地繳稅也是分兩次是嗎？
江老師
2020 07/25 11:26
在小規(guī)模納稅人期間，按小規(guī)模納稅人的征收率開(kāi)具發(fā)票，在一般納稅人期間，按一般納稅人的稅率開(kāi)具發(fā)票
84785007
2020 07/25 11:50
老師，這個(gè)材料票品名明細(xì)有必要按照工程量清單上的明細(xì)去開(kāi)嗎？還是開(kāi)些材料大項(xiàng)就可以了？
江老師
2020 07/25 11:54
這個(gè)是根據(jù)甲方要求開(kāi)具發(fā)票。
84785007
2020 07/25 11:59
老師，我說(shuō)的是成本票材料明細(xì)
江老師
2020 07/25 12:00
成本票材料明細(xì)，能夠開(kāi)具清單肯定是更好。
84785007
2020 07/25 15:26
嗯，好的，老師，外管證開(kāi)具最長(zhǎng)時(shí)間是多長(zhǎng)？
江老師
2020 07/25 15:32
外管證取消，現(xiàn)在是《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告》。這個(gè)是直接到稅務(wù)大廳進(jìn)行開(kāi)具。
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