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問題已解決
固定資產(chǎn)發(fā)票是3300，上月已經(jīng)入賬，本月付款時扣除我方處理質量問題費用300，實際付款3000，本月怎么做賬？
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對方不開紅字發(fā)票300元嗎，借其他應付款 3000 ，貸銀行 3000，不開紅字做借其他應付款 300 貸營業(yè)外收入/庫存現(xiàn)金
2020 07/25 10:55
84785017 
2020 07/25 10:59
關鍵問題是我們是業(yè)務財務一體化的，固定資產(chǎn)原值發(fā)生了變動，怎么操作？
maize老師 
2020 07/25 11:04
是開紅字發(fā)票嗎？開，你點固定資產(chǎn)變動這個下面去操作減少，沒有變動只需要少付款轉借其他應付款 300 貸營業(yè)外收入/庫存現(xiàn)金
maize老師
2020 07/25 11:05
實務中一般不想交企業(yè)所得稅，你虛掛一筆現(xiàn)金付款，我說實務哈
84785017
2020 07/25 11:28
明白了，謝謝
maize老師
2020 07/25 11:33
好的我先回復別的學員了
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