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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公積金，社保是當(dāng)月交當(dāng)月的么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
大部分是
也有的是本月交的是上個(gè)月的
2020 07/26 09:03
84784948 
2020 07/26 09:08
我們公司月底計(jì)提工資時(shí)，都會(huì)有其他應(yīng)收～公司墊付社保之類的
郭老師 
2020 07/26 09:09
那就是不是當(dāng)月繳納或者工資發(fā)放的不是當(dāng)月的發(fā)吧
你得發(fā)工資的時(shí)間扣除
84784948
2020 07/26 09:10
是不是因?yàn)橥鈳すべY計(jì)提時(shí)都是在下個(gè)月初了，公積金當(dāng)月交當(dāng)月的，就需要公司先墊付，計(jì)提工資時(shí)在用其他應(yīng)收反應(yīng)
郭老師
2020 07/26 09:10
你好
是的
有這種情況的
84784948
2020 07/26 09:17
工資計(jì)提怎么做分錄
84784948
2020 07/26 09:17
社保怎么做分錄
郭老師
2020 07/26 09:19
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
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