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問題已解決
現(xiàn)在是一般納稅人，小規(guī)模時候開具的稅率為一個點(diǎn)的發(fā)票，客戶要更改名稱。要求重新開具發(fā)票，那這張票沖紅，然后重新開具，重新開具的這張發(fā)票我問過專管員他說可以按一個點(diǎn)重新開具藍(lán)字發(fā)票。那這沖紅的分錄和重新開具的分錄怎么做賬，按小規(guī)模納稅人做賬明細(xì)科目不寫銷項稅額還是按一般納稅人要多加一筆明細(xì)科目銷項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
加上銷項的
安一般納稅人的
2020 07/27 13:06
84784965 
2020 07/27 13:29
那沖紅那筆分錄也是加上銷項嘛
郭老師 
2020 07/27 14:17
你好
是的
需要加上的
84784965
2020 07/27 14:28
那我是咨詢行業(yè)，我可以主營業(yè)務(wù)收入不設(shè)置二級明細(xì)科目嘛
郭老師
2020 07/27 14:55
你好
只有這個業(yè)務(wù)的可以
84784965
2020 07/27 14:59
那比如說我咨詢服務(wù)下設(shè)代理費(fèi)，監(jiān)理費(fèi)，審計費(fèi)，那我是不是都要設(shè)了?？墒俏铱匆话阋矝]人設(shè)具體明細(xì)啊。大類都是鑒證咨詢類
郭老師
2020 07/27 15:14
最好是分你的業(yè)務(wù)不多分開吧
84784965
2020 07/27 15:40
那我以前都沒有分開，只設(shè)置了個主營業(yè)務(wù)收入，沒有設(shè)二級明細(xì)科目，有影響把
郭老師
2020 07/27 15:42
之前的可以先不管了
你后期開始設(shè)置上
84784965
2020 07/27 15:45
那我就不要前面那個主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬，就重新從七月開始設(shè)置嘛。可是老師，我一個月開很多張發(fā)票啊，我都是直接做一筆某月份收入
郭老師
2020 07/27 15:46
是的
可以的
之前的余額做平了可以
84784965
2020 07/27 15:47
之前沒有都結(jié)轉(zhuǎn)收入了，是平的
郭老師
2020 07/27 15:53
那就重新增加二級科目
84784965
2020 07/27 15:56
可以不設(shè)置嘛？我們以前是賣發(fā)電機(jī)組的，有時候開發(fā)電機(jī)組，有時候開其中一個材料，燃油機(jī)啊，電纜之類的。但是我們賬務(wù)處理一直是一筆帶過，主營業(yè)務(wù)收入。這是我們干了幾十年的老會計做的賬
郭老師
2020 07/27 16:39
你們看分類嗎
就是看項目的收入成本
84784965
2020 07/27 17:46
不看，不看單個項目的成本
郭老師
2020 07/27 17:49
不看的話你可以不用設(shè)置。
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