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老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分?,F(xiàn)在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應(yīng)付款-社保(個人部分)貸::銀行存款

84784952| 提问时间:2020 07/27 18:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款法人
2020 07/27 18:54
郭老師
2020 07/27 18:54
把社保和工資改成開辦費就可以。
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