问题已解决
老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分?,F(xiàn)在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應(yīng)付款-社保(個人部分)貸::銀行存款
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
其他應(yīng)付款法人
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)
貸其他應(yīng)付款法人
2020 07/27 18:54
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 07/27 18:54
把社保和工資改成開辦費就可以。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)