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老師能通過(guò)這道題舉例為什么是遞延所得稅負(fù)債么？換一種方式又如何得到遞延所得稅資產(chǎn)？

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84785019| 提问时间：2020 07/31 09:17
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里計(jì)稅價(jià)值1000-1000/10×9/12 合并報(bào)表賬面價(jià)值800-800/10×9/12 這里屬于賬面小于計(jì)稅，屬于遞延所得稅資產(chǎn)。 如果賬面大于計(jì)稅，屬于遞延所得稅負(fù)債。
2020 07/31 10:44
84785019
2020 07/31 11:17
那這道題應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/31 12:15
你這里是屬于遞延所得稅資產(chǎn)的呀。
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