問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)下，原本工資和一些管理費(fèi)用記錯(cuò)科目了，應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，這個(gè)分錄怎么去調(diào)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/31 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是當(dāng)年的錯(cuò)賬，還是以前年度的錯(cuò)賬？ 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用或前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2020 07/31 15:49
84785031
2020 07/31 15:50
跟去年不相干，就是把今年的調(diào)出來(lái)就行
84785031
2020 07/31 15:51
管理費(fèi)用？貸方？是不是要做借方紅字
鄒老師
2020 07/31 15:57
你好，今年就這樣做調(diào)整分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用 這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用貸方藍(lán)字或者借方紅字，兩種方式都是可以的
84785031
2020 07/31 16:01
老師，問(wèn)下，借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方：應(yīng)付賬款，這個(gè)科目成立嗎？我們外協(xié)單位開的發(fā)票我入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們并沒(méi)有庫(kù)存這一說(shuō)法，所以貸方能計(jì)應(yīng)付賬款嗎，到時(shí)候付款的話借方：應(yīng)付 貸方：銀行這樣可以嗎
鄒老師
2020 07/31 16:08
你好，這個(gè)分錄（借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方：應(yīng)付賬款）是成立的 發(fā)生的成本支出，款項(xiàng)沒(méi)有支付就是這樣做分錄的 之后支付了，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
84785031
2020 07/31 16:16
嗯好的，謝謝老師
鄒老師
2020 07/31 16:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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