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公司超市連鎖，給充值的會員贈送現(xiàn)金余額，一個月度終了，部分贈送的金額被使用了?，F(xiàn)在有個思路，1.做賬準(zhǔn)備先將全部收入走主營業(yè)務(wù)收入（因為蔬菜免稅要分類核算）2.將贈送的金額分?jǐn)傊烈咽褂媒痤~3.將贈送的已使用的金額借記銷售費用，但是我不知道該貸記什么了？另外這么做賬能行嗎？
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你好，充值的時候你們怎么做的賬務(wù)處理沒有確認(rèn)銷售費用嗎？
2020 07/31 18:22
84784982 
2020 07/31 18:28
因為是以前月份的舊賬補做，現(xiàn)在還沒有做充值時候的賬，準(zhǔn)備充值做借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
84784982
2020 07/31 18:28
贈送的金額也還沒有做賬
耿老師 
2020 07/31 18:37
您好，按規(guī)定應(yīng)該充值的時候送的部分記錄應(yīng)銷售費用。處理的
84784982
2020 07/31 18:59
那充值的時候怎么做賬呢？贈送部分借：銷售費用，貸什么？
耿老師
2020 07/31 19:17
借銀行存款 銷售費用。 貸預(yù)收賬款
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