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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款如何重分類,不懂,昨天我其他應(yīng)收款所有二級(jí)科目借方合計(jì)小于貸方合計(jì),但是其中有一部分是借方大于貸方,這種情況怎么處理
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其他應(yīng)收款借方余額就填寫在其他應(yīng)收款里,其它應(yīng)收款如果是貸方余額就填寫在其他應(yīng)付款里
2020 08/01 12:49
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2020 08/01 12:52
是在針對(duì)其他應(yīng)收款二級(jí)科目中借方小于貸方的情況嗎?比如:其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方:100;其他應(yīng)收款-李四 借方:20 貸方5是按照借方發(fā)生110放在其他應(yīng)收款 貸方105放其他應(yīng)付款,還是只是針對(duì)其他應(yīng)收款-張三中分類
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2020 08/01 12:57
您好
其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方:100 這是一個(gè)人的 實(shí)際這個(gè)余額在貸方 實(shí)際是其他應(yīng)付款 填寫在其他應(yīng)付款里 10
其他應(yīng)收款-李四 借方:20 貸方5是 同一個(gè)人的,實(shí)際是借方余額, 按照借方余額 15 填寫在其他應(yīng)收款里 15
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2020 08/01 12:58
什么意思?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/01 13:00
不按發(fā)生額填寫資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表按余額填寫
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2020 08/01 13:01
那剛剛里面的數(shù)據(jù),出現(xiàn)重分類,哪個(gè)金額填在其他應(yīng)付款
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/01 13:02
第二個(gè)李四的填寫在其他應(yīng)收款里
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2020 08/01 13:02
如果其他應(yīng)收款期末余額借方合計(jì):110 貸方合計(jì)130
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2020 08/01 13:02
其他應(yīng)付款?
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2020 08/01 13:03
是的,這種情況填寫在其他應(yīng)付款,
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2020 08/01 13:04
其他應(yīng)付款金額填多少
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/01 13:04
您好,其他應(yīng)付款填寫20
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2020 08/01 14:35
老師,幫我看看,這個(gè)在報(bào)表上怎么填
FAILED
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2020 08/01 14:38
其他應(yīng)收款的貸方余額填寫在其他應(yīng)付款里
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2020 08/01 14:39
老師幫我看看
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2020 08/01 14:43
您好,這個(gè)回復(fù)我已經(jīng)回復(fù)了,但是現(xiàn)在又出來提問了,是不是小程序出問題了?還是說我回復(fù)了哪不清楚?不清楚的,您再追問
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2020 08/01 14:44
他應(yīng)付款的貸方余額填寫在其他應(yīng)收款項(xiàng)目里
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2020 08/01 14:44
您看一下我的回復(fù),您能不能看到?
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