问题已解决

老師你好,我們是事業(yè)單位,2019年新舊銜接錄入期初余額的時(shí)候,固定資產(chǎn)水庫(kù)以名義金額錄入,但是當(dāng)時(shí)錄錯(cuò)了,按實(shí)際金額錄入了,現(xiàn)在審計(jì)局已經(jīng)審賬了,不能修改期初余額,可以調(diào)賬嗎,具體怎么調(diào)整,我們用金蝶軟件

84785027| 提问时间:2020 08/03 18:33
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 可以做調(diào)賬分錄: 借累計(jì)盈余 貸固定資產(chǎn)
2020 08/03 21:19
84785027
2020 08/03 21:29
直接做相反的分錄就可以了嗎?需要附附件嗎?
蔣飛老師
2020 08/03 21:49
不用附件的,記賬憑證摘要注明清楚就可以了(調(diào)整19年X月xx號(hào)憑證)
84785027
2020 08/03 22:17
是期初余額錄錯(cuò)了,不是會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了
蔣飛老師
2020 08/03 22:55
不用附件的,記賬憑證摘要注明“調(diào)賬”
84785027
2020 08/03 22:56
嗯嗯,謝謝老師!
蔣飛老師
2020 08/03 22:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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