問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，280的稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)才能抵減這個(gè)增值稅280

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 10:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納增值稅么
2020 08/04 10:59
84784986
2020 08/04 11:04
要交增值稅的
bamboo老師
2020 08/04 11:05
那填寫(xiě)附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
84784986
2020 08/04 11:15
老師，我應(yīng)納稅合計(jì)24欄是負(fù)數(shù)（-44.5）有沒(méi)得影響
bamboo老師
2020 08/04 11:15
那是本期不需要繳納增值稅啊 留抵啊 不可以抵扣280
84784986
2020 08/04 11:19
是不是有留底了就不可以抵扣280了
84784986
2020 08/04 11:19
我如果不抵280的話本期就要交235.5，抵了280的話就是負(fù)數(shù)了
84784986
2020 08/04 11:20
是不是這種情況就不許抵減280
84784986
2020 08/04 11:21
我也有銷項(xiàng)稅是18165.14 進(jìn)項(xiàng)是17929.64，
bamboo老師
2020 08/04 11:32
是的 有留底了就不可以抵扣280 那您先抵 235.5啊 不要全額填280
84784986
2020 08/04 11:33
嗯，好的謝謝你了
bamboo老師
2020 08/04 11:53
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