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問(wèn)題已解決
公司注銷，沒有收入，資產(chǎn)為0，但是其他應(yīng)付款有9萬(wàn)多掛帳，怎么調(diào)平能少交所得稅
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啥都沒有嗎， 沒有辦法少了，實(shí)收資本到賬嗎，這個(gè)是欠股東錢嗎，沒有可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本下面，借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本， 到賬沒有好的辦法，
2020 08/04 13:07
84785014 
2020 08/04 13:08
是的，股東的，報(bào)表就直接做實(shí)收資本增加，其他應(yīng)付款減少嗎
84785014
2020 08/04 13:12
增加實(shí)收資本需要驗(yàn)資嗎
maize老師 
2020 08/04 13:15
現(xiàn)在不需要，你寫其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本協(xié)議就可以，股東簽字同意就可以，實(shí)務(wù)中這樣處理，
84785014
2020 08/04 13:17
這個(gè)協(xié)議是需要怎么寫，有模版嗎，我直接改財(cái)務(wù)報(bào)表中的實(shí)收資本和其他應(yīng)付款可以么，因?yàn)槲乙呀?jīng)去過(guò)幾次稅務(wù)局了，每次都有問(wèn)題被打回來(lái)了
maize老師
2020 08/04 13:23
自己寫就可以沒有模板， 需要寫，你做賬的時(shí)候這個(gè)沖掉之后重新填寫資產(chǎn)負(fù)債表，那是需要資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債都是0 才可以，
84785014
2020 08/04 13:24
重新填寫的資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付款不就是0了么，實(shí)收資本增加，資產(chǎn)也要清零嗎
maize老師
2020 08/04 13:30
是的，資產(chǎn)不能有數(shù)據(jù)， 這個(gè)對(duì)應(yīng)負(fù)債也需要清0 了
84785014
2020 08/04 13:34
那我是其他應(yīng)付款的金額是多少實(shí)收資本就做多少嗎，這樣資產(chǎn)才能為0，要是
資產(chǎn)有余額的話往哪調(diào)呢
maize老師
2020 08/04 13:38
做銷售處理，需要看你們章程上實(shí)收資本多少，多于注冊(cè)資本不能做實(shí)收資本了，可以做資本公積下面
84785014
2020 08/04 13:38
注冊(cè)資本是1000萬(wàn)
84785014
2020 08/04 13:45
貨幣資金有余額怎么做銷售處理呢
maize老師
2020 08/04 13:50
那可以用于還債，借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行
84785014
2020 08/04 13:51
負(fù)債就只有其他應(yīng)付款有余額了，這個(gè)意思就是說(shuō)我的實(shí)收資本和其他應(yīng)付款金額做的一樣，這樣資產(chǎn)和負(fù)債就全部為0，這樣可以么
maize老師
2020 08/04 14:01
可以的，你這個(gè)實(shí)收資本沒有到賬話可以，
84785014
2020 08/04 14:03
稅務(wù)局能查到實(shí)收資本有沒有全部到賬嗎
maize老師
2020 08/04 14:08
可以看你們賬和報(bào)表，你報(bào)表上面實(shí)收資本，
84785014
2020 08/04 14:10
這個(gè)公司之前都沒有做賬
maize老師
2020 08/04 14:14
......那你咋去幾次？你不是給財(cái)務(wù)報(bào)表給稅局嗎？你給啥，沒有要求查賬嗎，我看同行說(shuō)專管員要看3年賬？
84785014
2020 08/04 14:15
沒說(shuō)查帳啊，就要提交財(cái)務(wù)報(bào)表
84785014
2020 08/04 14:16
因?yàn)槲业谝淮稳ヘ?cái)務(wù)報(bào)表全部是零報(bào)的，回來(lái)改了之后上午又去的，但是說(shuō)要交2萬(wàn)多的稅，我就沒繼續(xù)報(bào)了
maize老師
2020 08/04 14:24
我看學(xué)員反饋說(shuō)需要查賬？帶上賬本給專管員看，需要交2萬(wàn)需要看你們啥情況這個(gè)，原則要是啥都沒有那應(yīng)該沒有稅，你們之前匯算清繳有嗎，是查賬嗎，你們這個(gè)之前有開發(fā)票嗎，有沒有之前沒有交的稅，印花稅都申報(bào)過(guò)嗎，
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