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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)票還未到，但是我們已經(jīng)把購(gòu)進(jìn)的貨物賣(mài)出去了，那從暫估入庫(kù)到銷(xiāo)售收入到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做啊
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你好！借庫(kù)存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款等。
銷(xiāo)售的時(shí)候借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估 貸庫(kù)存商品——暫估
2020 08/06 16:12
84784980 
2020 08/06 16:15
老師您好，是不是必須要重新設(shè)置暫估這個(gè)科目，而不能直接用原有的庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目啊，應(yīng)付賬款也是要設(shè)置暫估科目嗎？下個(gè)月發(fā)票到了，是要把所有的暫估沖掉，按發(fā)票入賬嗎？銷(xiāo)售收入的那部分還要沖回嗎？
宋生老師 
2020 08/06 16:16
你好！是的。你如果要暫估，就 要新增一個(gè)了。
銷(xiāo)售收入不用沖，因?yàn)殇N(xiāo)售收入沒(méi)有暫估。
84784980
2020 08/06 16:18
老師，應(yīng)付賬款這個(gè)科目要不要設(shè)置暫估？
宋生老師
2020 08/06 16:19
你好！這個(gè)可以不用單獨(dú)設(shè)置了?？茨阕约骸?/div>
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未收到發(fā)票，貨物暫估入庫(kù)，暫估入庫(kù)的貨物可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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老師，您好，商貿(mào)公司去年購(gòu)進(jìn)貨物，發(fā)票未收到，做了暫估，貨物已經(jīng)銷(xiāo)售，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，次年收到發(fā)票，但發(fā)票金額不一致，多暫估分錄要怎么做，少暫估又怎么做？
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購(gòu)進(jìn)的貨物，貨物已到，發(fā)票未到，做內(nèi)賬的話需要暫估入庫(kù)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物，但未收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票，做暫估入庫(kù)的時(shí)候，是按不含稅價(jià)格做暫估吧？
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老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)貨物己收貨己付款，但購(gòu)進(jìn)發(fā)票未開(kāi)，如果按不含稅做暫估入庫(kù)，那入庫(kù)金額與己付款金額的差額如何做分錄了？如按含稅金額做暫估入庫(kù)，那銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，成本不就虛高了嗎？該如何做分錄了？
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