问题已解决
老師,公司稅控盤是黑盤,我把增值稅申報了,就進(jìn)入稅控盤點反寫,這樣做對嗎?下面那個圖說明反寫正確了嗎?
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您好,對的,要先上報匯總-申報-反寫,圖片上已經(jīng)反寫成功了
2020 08/11 23:54
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2020 08/11 23:55
我們單位的另一個白色的航天版,他們不點反寫都可以
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/11 23:58
您好,白色的是金稅盤,沒有反寫功能,有遠(yuǎn)程清卡功能,申報完之后要進(jìn)入開票系統(tǒng)按遠(yuǎn)程清卡。
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/11 23:59
白色的也沒按清卡,上報匯總了,它自動就顯示清卡成
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/12 00:02
請點“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”,截圖如下:
例如:當(dāng)前月為2020年5月
上圖說明已經(jīng)匯總上傳,并且已經(jīng)清卡成功
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2020 08/12 00:07
8月申報7月份個稅,進(jìn)入圖1進(jìn)行填寫,就會顯示圖2,圖2的非正常是7月1號離職人員,是我是不是要點擊清除,才能進(jìn)行填寫。
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/12 00:09
您好,設(shè)置為非正常,有沒有報送呀
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/12 00:15
上報成功了,直接刪除,因為有數(shù)據(jù)明細(xì)不能刪除
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/12 00:16
幾個非正常人是7月1日離職的,能不能直接點圖2清
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/12 00:22
在“人員信息采集頁面”頁面雙擊離職人員,在打開的人員信息頁面,將右上角【人員狀態(tài)】修改為“非正?!?,錄入“離職日期”,保存即可。
一般點擊報送并獲取反饋就能正常申報了,不用清除記錄的
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/12 00:31
錄入離職日期,也上報了
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/12 00:31
填寫的時候就會出現(xiàn)圖案那種情況
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 08/12 00:31
會出現(xiàn)圖2那種情況
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/12 00:34
那你直接關(guān)閉然后申報個稅,這樣可以申報嗎
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2020 08/12 00:34
再試一試吧
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小軒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/12 00:37
嗯嗯,好的,再試試哈
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