問(wèn)題已解決

老師，這道題抵消分錄怎么做

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/19 09:10
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話，你的題目是？
2020 08/19 09:12
84784959
2020 08/19 09:17
這里您看下
許老師
2020 08/19 09:22
借：營(yíng)業(yè)收入 300 貸：營(yíng)業(yè)成本 200 固定資產(chǎn)-原價(jià) 100 借：固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 10 貸：管理費(fèi)用 10 借：應(yīng)付賬款 339 貸：應(yīng)收賬款 339 借：壞賬準(zhǔn)備 16.95 貸：信用減值損失 16.95
84784959
2020 08/19 10:40
對(duì)于子公司的調(diào)整呢
許老師
2020 08/19 10:43
你不是說(shuō) 編制抵消分錄嗎？上面的 就是合并報(bào)表的抵消分錄呀
84784959
2020 08/19 10:51
借，固定資產(chǎn)100 貸 資本公積75 遞延負(fù)債25 這種分錄是什么時(shí)候做啊 懵圈了 老師
許老師
2020 08/19 10:53
這個(gè)分錄 是合并時(shí) 被投資單位公允價(jià)值與賬面價(jià)值的調(diào)整分錄啊 和你上面給我的 內(nèi)部交易抵消分錄 不同哦
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