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老師,怎么營業(yè)利潤不用考慮業(yè)務(wù)招待費調(diào)增。?

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84784953| 提问时间:2020 08/20 23:49
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林夕老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
你好: 業(yè)務(wù)招待費,以及其他事項,只是在計算所得稅的時候,需要調(diào)整,計算所得稅的金額。 在計算營業(yè)利潤,利潤總額,都不需要調(diào)整。無論稅法承認(rèn)不承認(rèn),會計上都讓扣。
2020 08/20 23:51
84784953
2020 08/20 23:58
那怎么計算所得稅費用的答案直接就是186.08×0.25=46.52了呢。也沒調(diào)增
林夕老師
2020 08/21 00:04
你好: 這里肯定需要調(diào)整的。咱們提供的數(shù)據(jù),老師沒法直接回答。咱們只截取部分圖,老師不清楚具體的收入*0.5%與業(yè)務(wù)招待費60%比較。 如果問具體計算上的問題,需要完整的題目。
84784953
2020 08/21 00:09
有點懵呢,收入,是算主營加其他的吧
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林夕老師
2020 08/21 00:19
在計算所得稅時,業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整4-2.4=1.6 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。
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